×年来,在市行结算处和支行相关职能科室的支持和帮助下,依据《中国工商银行江苏省分行总会计工作职责》要求,我认真履行总会计职责有效防范了各类差错事故的发生,全年各项业务运行正常。下面就我在工作过程中遇到的一些问题谈谈自己粗浅认识。
一、坚持监督检查与方式方法相结合。
在落实坐班制进行监督检查中,我把改进工作方法和工作程序作为重要问题来抓。按照“检查、辅导、整改,处罚”的工作思路,采取定期检查,不定期抽查,现场检查,非现场抽查,事中监控,事后监督等多种方式:
一是由单纯检查监督转为发现问题。。另一方面,我利用每周二的学习时间,对一周内的工作成绩,存在的问题,下周的打算一一讲明,。
二是制度建设先行。一方面熟悉《总会计岗位工作职责》、《现金管理制度》、《现金管理简明操作流程》等制度。另一方面,对帐户管理、业务授权、挂失解挂、薄籍记载、人员交接等环节进行操作细化。例如:对业务授权明确提出要做到“一审二看三核对”,即审凭证,看画面,核对结果和现金。这些细化的规定,便于员工操作。
三、坚持监督检查与落实整改相结合。
一是注重问题的现场整改。将整改与日常培训相结合,对检查中发现的问题及时请柜员观看录像,通过与正确操作相对比,给员工以视觉上的震撼,积极引导他们反思自身存在的不足。
二是注重透过现象看本质。通过对监督检查发现的问题,分析问题产生的原因,才能对症下药,抓住本质。如:在检查中发现有手工登记簿记载不规范,有的涂改、有的漏章,随意性很强。通过这些现象帮他们分析问题的根源。
习和职业道德教育,此外,
我还积极参加行里举办的统一业务培训,学习中,注重实效,不走过场,使自己的业务知识趋向全面,业务操作更加熟练规范。
3、以身作则,努力学习内控制度,提高工作效率。
2014年本人和营业室主任在分管行长、会计主管的要求及指导下严格按照内控制度的要求,研究不同业务量、不同业务种类的岗位设置和劳动组合形式,重新制定细化了会计岗位职责,严格了操作流程,并根据不同的营业人员经办的业务权限,确定相应的职责。同时,根据上级行的要求和我行各网点的实际情况,今年先后参与制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券业务管理办法及凭证装订管理办法、会计差错考核办法等一系列规章制度,进一步规范各网点帐务,使我行的核算手续更加严密,业务办理程序更加安全科学,做到了相互制约、职责分明。强化
了内部控制,提高了工作效率。在日常工作中,通过主动观察和总结,发现问题和业务操作中不合理的地方,都能及时给主任和主管汇报,并能及时给柜员和网点提醒,起到了警示建议作用。
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