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部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门(单位)概况

(一)基本情况

某部门是市委领导下的人民团体。其预算机构包括机关本级和下属二级机构(科技活动管理中心和科技馆)。其中机关本级为行政单位，正处级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算使用行政单位会计制度：科技活动管理中心和科技馆都为事业单位，财政预算全额拨款单位，财务核算使用事业单位会计制度。

1、机构设置情况

某部门机关为财政全额拨款的正处级行政单位，内设办公室、科普部、学会部;下属两个全额拨款事业单位：市科技馆和科技活动管理中心。

2、人员情况

3、主要工作职能

(1)科协机关本级主要工作职责

其主要职责有：开展学术交流，促进学科发展;依照《科普法》组织开展科普活动弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法;牵头实施《全民科学素质纲要》;反映科技工作者的建议意见和诉求，维护科技工作者的合法权益;宣传、表彰、举荐优秀科技工作者;参与科学论证、决策咨询;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务;开展国际民间科技合作与交流活动;对全市各类科技团体进行管理和业务指导;开展继续教育和培训等。

(2)科技活动管理中心主要工作职责

主要职能职责是：按照《中国科学技术协会章程》的要求，为科技活动提供服务;负责推动企业科协的体系和组织建设，为企业科协工作提供指导和服务;负责组织开展推动企业科技创新的各类公共科技服务工作;负责各类公共科技信息、资源的建立、管理与推广工作;负责组织科技人员围绕本市经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展决策咨询，提供科学建议;完成主管部门交办的其他工作。

(3)科技馆主要工作职责

从事科普展教等非营利性公益事业服务，促进公民科学文化素质的提高。开展青少年科技活动、科学技术培训。

(二)专项管理情况分析：为保证各专项资金目标顺利完成，单位各部门协调配合，积极支持，资金的使用有待进一步合理、严谨。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

1、部门整体支出情况分析：2019年某部门整体支出1036.15万元，其中基本支出421.62万元，占总支出的40.69%，人员支出363.28万元，占基本支出的86.16%，公用支出49.93万元，占基本支出的13.84%，项目支出614.53万元，占总支出的59.31%。

2、三公经费支出情况分析：2019年某部门“三公经费”预算21万元，实际开支11.9万元。节约预算9.1万元，比2018年11.64万元增加了0.26万元。 2019年公务卡消费额度在规定比率内。

4、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，某部门资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益;至2019年12末固定资产1272.87万元，其中2019年资产新增和盘盈共计131.94万元。

5、部门整体结余资金分析：某部门2019年结余114.62万元，其中：项目支出结余114.62 万元。

五、存在的主要问题

一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。

二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。

六、改进措施和有关建议

一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。